1설정 메뉴에서 환경설정 아이콘을 클릭합니다.

2상단의 환경설정 아이콘을 클릭합니다.

1전자세금계산서 발행구분 : 전자세금계산서 발행 구분을 청구/영수 선택할 수 있습니다.

2매출금액 표시 : 매출관리의 매출금액을 표시할 때, VAT 포함 여부를 선택할 수 있습니다.

3절사정책 : 절사정책은 소수점 첫 째 자리에서 반올림이 기본 설정되어있습니다.

1매입금액 표시 : 매입관리의 매입금액을 표시할 때, VAT 포함 여부를 선택할 수 있습니다.

2절사정책 : 절사정책은 소수점 첫 째 자리에서 반올림이 기본 설정되어있습니다.

1통장입금(수납) 할인액 설정: 0~100%내로 비율을 입력 가능합니다. 설정한 할인액 비율이 받은금액(수납액 합계)에 적용됩니다.

2수납수수료설정 : 입력한 금액이 통장입금(수납)메뉴에서 수수료로 일괄 적용됩니다.

3통장출금(지급) 할인액 설정: 0~100%내로 비율을 입력 가능합니다. 설정한 할인액 비율이 지급 예정 금액에 적용됩니다.

4지급수수료설정 : 입력한 금액이 통장출금(지급)메뉴에서 수수료로 일괄 적용됩니다.

1이체대기 할인액 설정: 0~100%내로 비율을 입력 가능합니다. 설정한 할인액 비율이 기븡 예정 금액에 적용됩니다.

2수수료설정 : 입력한 금액이 이체대기 메뉴에서 수수료로 일괄 적용됩니다.

3'거래처 명' 표시 : ON 설정 시 이체대기 내 통장 메모에 '거래처 명'이 표시됩니다. OFF 설정시 '사원명'이 표시됩니다.

4'내 회사명' 표시 : ON 설정 시 이체대기 받는 통장(입금통장) 메모에 '내 회사명'이 표시됩니다.

1사용여부 : 사용용도 항목별로 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 사용 ON 설정시 경비/증명서 메뉴에 보여집니다.

2직인표시 : 선택한 직인을 증명서 인쇄시 사용할 수 있습니다.

1급여유형 : 급여유형을 연봉/급여 중 선택할 수 있습니다.

2지원대상여부 : 두루누리 지원대상 여부에 따라 상세 설정이 가능합니다.

3감면대상여부 : 중소기업 취업 소득세 감면 대상여부에 따라 상세 설정이 가능합니다.

1급여지급일설정 : 당월/익월 기준으로 급여지급일 날짜 설정이 가능합니다.

2공제기준설정 : 사회보험료 공제기준을 사회보험요율/ 고지보험료/ 월보수액신고 기준 중 선택 가능합니다.

3간이세율설정 : 근로소득간이세율을 80%/100%/120% 중 선택 가능합니다.

1지급항목 : 지급항목 조회가 가능합니다.

2등록/삭제 : 기본으로 세팅되어 있는 지급항목 외에 추가 등록하여 사용이 가능합니다.

3조회 : 지급항목 목록을 확인하고, 사용여부를 설정할 수 있습니다.

1공제항목 : 공제항목 조회가 가능합니다.

2등록/삭제 : 기본으로 세팅되어 있는 지급항목 외에 추가 등록하여 사용이 가능합니다.

3조회 : 지급항목 목록을 확인하고, 사용여부를 설정할 수 있습니다.

1로그인 유지시간 설정 : 로그인 후 자동 로그아웃 되기전 까지 로그인 유지 시간을 10분 단위로 최대 120분 까지 설정할 수 있습니다.

1검색 및 조회: 특정 키워드를 이용하여 메뉴명을 조회할 수 있습니다.

2전체 펼치기: 해당 버튼 클릭 시 경리회계 프로그램의 전체 메뉴 목록을 열람할 수 있습니다.

1검색 및 조회: 특정 키워드를 이용하여 메뉴명을 조회할 수 있습니다.

2전체 펼치기: 해당 버튼 클릭 시 경영지원 프로그램의 전체 메뉴 목록을 열람할 수 있습니다.

3사용여부: 특정 메뉴의 사용여부 ON/OFF 여부를 결정할 수 있습니다.

1증명서 인쇄 시 '회사 직인' 표시 : 발급된 증명서 인쇄시 표기할 직인을 설정할 수 있습니다. 3.2.1 사업자>상세정보에 등록된 직인1번 또는 직인2번을 선택할 수 있습니다.

1급여조회 방법 : 경영지원에서 급여조회를 위한 비밀번호(사용자 정보) 방식을 설정할 수 있습니다.

1등록/삭제 : 별도의 경비관리 사용용도를 설정할 그룹을 등록 또는 삭제할 수 있습니다.

2그룹 리스트 : 등록된 그룹 목록이 보여집니다.

3그룹 구성원 : 그룹별로 지정된 사원 목록을 라벨형태로 보여집니다.

4사원추가/부서원추가/전체삭제 : 그룹별 사원/부서원을 추가 또는 추가된 사원/부서원을 전체 삭제할 수 있습니다.

5사용용도 리스트 : 2 그룹리스트에서 선택한 그룹별로 설정된 사용용도 목록이 보여집니다.

6사용여부 : 경영지원에서 사용할 사용용도 별로, 사용여부를 ON/OFF 할 수 있습니다.

1유류비 설정 사용여부 : 유류비 산정 기준을 설정을 ON/OFF 버튼으로 설정 합니다.(ON으로 사용시, 경영지원의 내 경비관리 > 유류비 Tab)이 활성화 되며, 임직원은 해당 Tab을 통해 유류비 청구를 할 수 있습니다.)

2유류비 단가 계산 방식 : 회사별 내규에 따라 주행거리 정산과, 연비정산을 선택하여 사용할 수 있습니다.

3유류비 단가 설정 : 단가 계산방식의 "주행거리 정산"을 선택시, Km당 일괄 적용될 단가 또는 차량의 유종별로 Km당 단가를 설정할 수 있습니다.

4일괄 단가: 주행거리(1km)당 유종에 관계 없이 입력된 유류비 단가로 계산됩니다.

5유종별 단가: 주행거리(1km)당 차량의 유종별 유류비 단가(원)에 따라 유류비가 계산됩니다.

1국내 유가 정보 : 한국석유공사(오피넷)에서 제공하는 국내 유가 정보로 '전국 평균 유가(주간)' , '시도별 평균 유가(현재)' 를 선택하여 휘발유/경유/LPG에 대한 유가 정보 조회할 수 있으며, 반영 버튼 동작시 하단의 유류비 단가에도 반영됩니다.

2유류비 단가 설정(Km/L) : 차량의 유종별로 연비(Km/L)에 따라 유류비 단가를 설정할 수 있습니다.

1사원정보 공개여부: ON/OFF 중 선택 가능합니다. 사원정보를 공개함으로 설정 시, 재 로그인 후에 열람가능합니다.

2사원정보 열람권한: 열람권한은 부서장/부부서장 중 선택 가능하고 복수 선택도 가능합니다. 단, 부부서장은 부서장의 인사정보를 열람할 수 없습니다.

3사원정보 열람범위: 소속부서만 열람/소속되는 모든 하위부서 열람 중 선택 가능합니다. 복수 선택은 불가합니다.

1경비예산 관리 연도 : 예산을 관리할 연도를 선택합니다. 관라연도는 '현재년도', '현재연도 +1년' 까지 선택할 수 있습니다.

2경비예산관리 사용여부 : 1 관리연도를 선택하면, 연도별로 사용여부(On/Off)를 설정할 수 있습니다.

3경비예산 기간설정 : 예산을 관리하기 위한 기간을 설정합니다. 설정된 기간에 따라 예산 편성할 수 있습니다.

4경비예산 기본설정 : 예산을 관리하기 위한 기준을 '부서별' 또는 '시용자별'로 설정할 수 있습니다.

5하위 부서 포함 통제 설정 : 4 경비예산 기본설정에서 부서별로 사용시 사용여부(On/Off)를 설정할 수 있으며, On으로 설정 후 상위부서로 예산을 편성하게 되면, 조직도상 예산을 편성한 상위부서 기준으로 하위에 있는 부서들의 경비 집행금액을 상위부서의 예산 집행금액으로 산정되어 관리할 수 있습니다.

6경비예산 초과 청구 허용여부 : 경영지원 > 경비사용내역 조회•청구 메뉴에서 개인경비영수증 전자결재시, 잔여 예산 금액을 초과시 청구 가능 여부를 설정할 수 있습니다. Off로 설정시, 신청청구금액이 잔여 예산을을 초과하여 경비청구 전자결재하게 되면 전자결재가 제한됩니다.

7경비예산 변경 요청 허용여부 : 경영지원>경비예산관리>예산현황 에서 예산관리자가 예산 변경 요청 가능여부를 설정합니다.

8잔여예산 이월 여부 : 각 기간별로 집행된 금액이 제외된 잔여예산에 대해, 다음기간으로 이월할 수 있도록 예산변경 탭에서 '이월' 항목이 표기됩니다. (잔여예산은 다음기간이 도래했을 때 자동으로 다음기간의 이월예산으로 포함되지 않습니다,)

9경비예산 알림설정 : 예산관리자에게 보낼 알림을 체크로 설정할 수 있습니다.

1거래유형조건 : 거래유형을 자산, 부채, 자본, 수익, 비용 분류에 따라 조회 가능합니다.

2거래유형 Tag : 거래유형별 관련 태그를 설정 가능합니다.

1카드정보: 연동대상 법인카드 ▷ [법인카드관리] 등록된 카드 리스트 조회

2비용구분: 500번대 원가 / 800번대 판관 선택

3타 ERP 연동코드: ERP에 등록된 법인카드 코드 직접입력

4상대계정코드: 전표처리 될 ERP 계정과목 코드 직접입력

1사원정보: 연동대상 사원 리스트 ▷ [사원정보관리] 등록된 사원 리스트 조회

2ERP 연동코드: 전표에 연동될 사원코드 입력 ▷ 사원을 거래처로 연동할 경우 거래처코드, 관리항목으로 사용하는 경우 사원코드

3상대계정코드: 전표처리 될 ERP 계정과목 코드 직접입력

4비용구분: 500번대 원가 / 800번대 판관 선택

1거래유형: 회계 전표연동 거래유형 리스트 ▷ [거래유형설정] 거래유형 리스트 조회

2판매관리 ERP 연동코드: 전표에 연동될 800번대 판매관리비 계정과목 코드

3제조관리 ERP 연동코드: 전표에 연동될 500번대 제조원가 계정과목 코드

1부서: 회계 전표연동 부서 리스트 ▷ [부서] 동기화된 조직도 부서 리스트 조회

2ERP 연동코드: 전표연동 ERP 부서코드(관리항목 '부서'를 사용하는 경우 입력)

3참조: 비고내역 입력

1프로젝트: 회계 전표연동 프로젝트 리스트 ▷ [프로젝트]에 등록된 프로젝트 리스트 조회

2ERP 연동코드: 전표연동 ERP 프로젝트 코드(관리항목 '프로젝트'를 사용하는 경우 입력)

3참조: 비고내역 입력

1항목: ERP에서 사용하는 회사/회계단위(사업장) 항목

2ERP 연동코드: 전표연동 ERP 회사/회계단위 코드(필수입력사항)

1권한추가/수정/삭제 : 관리자 권한을 추가, 수정, 삭제할 수 있습니다.

2슈퍼어드민권한 : 슈퍼어드민 권한은 경리회계 서비스 개설시 설정한 관리자에게 자동 부여됩니다.

3관리자설정 : 권한을 부여할 사용자를 선택할 수 있습니다.

4관리메뉴설정 : 권한별로 접근 가능한 메뉴를 설정할 수 있습니다.